Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8287 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE FUNILARIA |
800,00 |
800,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SIBORG |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO DE FUNILARIA SERVIÇO DE SIBORG |
3.850,00 |
|
|
| 07/12/2022 |
SERVIÇO DE ALINHAMENTO
SERVIÇO DE FUNILARIA
SERVIÇO DE SIBORG
|
|
3.850,00 |
|
| 07/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8287/2022, MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
|
167,48 |
| 13/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8287/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.682,52 |
| TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/12/2022 |
167,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
167,48 |
|
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