| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
| Número do empenho: | 8290 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.SEC DE OBRAS URBANAS. | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.SEC DE OBRAS URBANAS. | 168,00 | ||
| 07/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.SEC DE OBRAS URBANAS. | 168,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8290/2022 ALINE GRALICK 02525373006 - 12038 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
