| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
| Número do empenho: | 8341 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.465,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.465,96 | ||
| 08/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.465,96 | ||
| 14/12/2022 | Pagamento de Empenho 8341/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.465,96 | ||
| TOTAL | 1.465,96 | 1.465,96 | 1.465,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
