| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 8348 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. | 2.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. | 2.274,00 | ||
| 08/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR POSTO DE SAUDE.SEC DA SAUDE. | 2.274,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8348/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 2.274,00 | ||
| TOTAL | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
