Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8356 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ITK-5002.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ITK-5002.SEC DA EDUCAÇÃO. |
180,00 |
|
|
| 08/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ITK-5002.SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
180,00 |
|
| 08/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8356/2022, CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
|
|
3,62 |
| 14/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8356/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
176,38 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/12/2022 |
3,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,62 |
|
|
