| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI - ME |
| Número do empenho: | 8374 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA FAZENDA. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA FAZENDA. | 70,00 | ||
| 09/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR.SEC DA FAZENDA. | 70,00 | ||
| 09/12/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8374/2022, ISMAEL MERLO COINASKI - ME | 1,40 | ||
| 20/12/2022 | Pagamento de Empenho 8374/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,60 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/12/2022 | 1,40 | Lançada | |
| TOTAL | 1,40 |
