Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8505 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 11/22. |
0,00 |
9.282,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 11/22. |
9.282,51 |
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| 19/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 11/22. |
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9.282,51 |
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| 19/12/2022 |
ESTORNO POIS FOI LIQUIDADO VALOR A MAIOR. |
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-837,16 |
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| 19/12/2022 |
ESTORNO POIS FOI LIQUIDADO VALOR A MAIOR. |
-837,16 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8505/2022
BANRISUL PAGAMENTOS - 10913 |
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8.445,35 |
| TOTAL |
8.445,35 |
8.445,35 |
8.445,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
