Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8512 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 12.16-5 VD 05 E VD 06 A QUENTE.SEC DE OBRAS E VIAÇAO. |
0,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 12.16-5 VD 05 E VD 06 A QUENTE.SEC DE OBRAS E VIAÇAO. |
114,00 |
|
|
| 22/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU 12.16-5 VD 05 E VD 06 A QUENTE.SEC DE OBRAS E VIAÇAO. |
|
114,00 |
|
| 22/12/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8512/2022, 12904 - BORILLI PNEUS LTDA |
|
|
5,47 |
| 28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8512/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
108,53 |
| TOTAL |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/12/2022 |
5,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,47 |
|
|
