Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8517 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NATALINOS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NATALINOS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.600,00 |
|
|
| 19/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NATALINOS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.600,00 |
|
| 19/12/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8517/2022, CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME |
|
|
32,16 |
| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8517/2022
CARLOS ROGERIO CREMA E CIA LTDA ME - 11423 |
|
|
1.567,84 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
19/12/2022 |
32,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,16 |
|
|
