Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8518 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.SEC DO TURISMO. |
0,00 |
170,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.SEC DO TURISMO. |
170,10 |
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| 19/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.SEC DO TURISMO. |
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170,10 |
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| 28/12/2022 |
Pagamento de Empenho 8518/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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170,10 |
| TOTAL |
170,10 |
170,10 |
170,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
