Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8557 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
DIESEL COMUM. |
5,64 |
11.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
DIESEL COMUM. |
11.280,00 |
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| 22/12/2022 |
DIESEL COMUM.
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11.280,00 |
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| 28/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8557/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.280,00 |
| TOTAL |
11.280,00 |
11.280,00 |
11.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
