Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TATIANE MOCELIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8561 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS AO MES 12/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENHO Nº 8560.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.388,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS AO MES 12/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENHO Nº 8560.SEC DA EDUCAÇÃO. |
1.388,92 |
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| 21/12/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A 13 DIAS LETIVOS AO MES 12/2022, EMPENHO COMPLEMENTAR A EMPENHO Nº 8560.SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
1.388,92 |
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| 21/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8561/2022
TATIANE MOCELIN - 14686 |
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1.388,92 |
| TOTAL |
1.388,92 |
1.388,92 |
1.388,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
