| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
| Número do empenho: | 863 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FOI DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO E LEMBRANÇA NO PERIODO DO NATAL . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FOI DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO E LEMBRANÇA NO PERIODO DO NATAL . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.710,00 | ||
| 10/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FOI DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO E LEMBRANÇA NO PERIODO DO NATAL . SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.710,00 | ||
| 18/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 863/2022 EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 - 12685 | 2.710,00 | ||
| TOTAL | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
