| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA REF DEZ PREF 2022 | 10.187,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA REF DEZ PREF 2022 | 10.187,33 | ||
| 22/12/2022 | FOLHA PAGAMENTO REF 12/2022 | 10.187,33 | ||
| 22/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. ASSIST. SOCIAL, Centro de Custo: SEC. ASSIST. SOCIAL | 112,94 | ||
| 17/01/2023 | Pagamento de Empenho 8699/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.074,39 | ||
| TOTAL | 10.187,33 | 10.187,33 | 10.187,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/12/2022 | 112,94 | Lançada | |
| TOTAL | 112,94 |
