Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	876	Data de lançamento:	10/02/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IOB-7106, ILE-8048, ICX-0514, IRX-8440, JCB-3CX E CARRETINHA. SEC DE OBRAS.	0,00	6.038,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IOB-7106, ILE-8048, ICX-0514, IRX-8440, JCB-3CX E CARRETINHA. SEC DE OBRAS.	6.038,01
10/02/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IOB-7106, ILE-8048, ICX-0514, IRX-8440, JCB-3CX E CARRETINHA. SEC DE OBRAS.		6.038,01
21/02/2022	Pagamento de Empenho 876/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.038,01
TOTAL		6.038,01	6.038,01	6.038,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®