| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IOB-7106, ILE-8048, ICX-0514, IRX-8440, JCB-3CX E CARRETINHA. SEC DE OBRAS. | 6.038,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IOB-7106, ILE-8048, ICX-0514, IRX-8440, JCB-3CX E CARRETINHA. SEC DE OBRAS. | 6.038,01 | ||
| 10/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, IOB-7106, ILE-8048, ICX-0514, IRX-8440, JCB-3CX E CARRETINHA. SEC DE OBRAS. | 6.038,01 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 876/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.038,01 | ||
| TOTAL | 6.038,01 | 6.038,01 | 6.038,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
