| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
| Número do empenho: | 8765 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). | 12.592,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). | 12.592,50 | ||
| 22/12/2022 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO EM ROCHAS COM USO DE PRODUTOS CONTROLADOS (EXPLOSIVOS). | 12.592,50 | ||
| 22/12/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8765/2022, PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA | 251,85 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8765/2022 PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA - 9428 | 12.340,65 | ||
| TOTAL | 12.592,50 | 12.592,50 | 12.592,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/12/2022 | 251,85 | Lançada | |
| TOTAL | 251,85 |
