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Exercício: 2022
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8796	Data de lançamento:	27/12/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	ÁGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CRECHE SAO MIGUEL,435- MES 11/22 R$ 157,30	157,30	157,30
1.00	CRECHE MONTEIRO LOBATO,430- MES 11/22 R$ 269,62	269,62	269,62
1.00	CRECHE PROMORAR,94- MES 11/22 R$ 200,09	200,09	200,09
1.00	CRECHE PROMORAR,94- MES 10/22 R$ 209,98	209,98	209,98
1.00	RUA TOME DE SOUZA CRECHE- MES 11/22 R$ 970,41	970,41	970,41
1.00	RUA TOME DE SOUZA CRECHE- MES 10/22 R$ 460,79	460,79	460,79
1.00	AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS CRECHE- MES 11/22 R$ 67,79	67,79	67,79
1.00	CARDEAL RONCALLI- MES 11/22 R$ 154,19	154,19	154,19
1.00	CARDEAL RONCALLI- MES 10/22 R$ 123,23	123,23	123,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2022	CRECHE SAO MIGUEL,435- MES 11/22 R$ 157,30 CRECHE MONTEIRO LOBATO,430- MES 11/22 R$ 269,62 CRECHE PROMORAR,94- MES 11/22 R$ 200,09 CRECHE PROMORAR,94- MES 10/22 R$ 209,98 RUA TOME DE SOUZA CRECHE- MES 11/22 R$ 970,41 RUA TOME DE SOUZA CRECHE- MES 10/22 R$ 460,79 AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS CRECHE- MES 11/22 R$ 67,79 CARDEAL RONCALLI- MES 11/22 R$ 154,19 CARDEAL RONCALLI- MES 10/22 R$ 123,23	2.613,40
27/12/2022	CRECHE SAO MIGUEL,435- MES 11/22 R$ 157,30 CRECHE MONTEIRO LOBATO,430- MES 11/22 R$ 269,62 CRECHE PROMORAR,94- MES 11/22 R$ 200,09 CRECHE PROMORAR,94- MES 10/22 R$ 209,98 RUA TOME DE SOUZA CRECHE- MES 11/22 R$ 970,41 RUA TOME DE SOUZA CRECHE- MES 10/22 R$ 460,79 AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS CRECHE- MES 11/22 R$ 67,79 CARDEAL RONCALLI- MES 11/22 R$ 154,19 CARDEAL RONCALLI- MES 10/22 R$ 123,23		2.613,40
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8796/2022 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 9479			2.613,40
TOTAL		2.613,40	2.613,40	2.613,40
SALDO A PAGAR				0,00