| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVELYN KAROLINE GUTH 03188522096 |
| Número do empenho: | 8816 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERENATA DE SHOW PARA ESPECIAL DIA DE NATAL.SEC DA EDUCAÇÃO. | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERENATA DE SHOW PARA ESPECIAL DIA DE NATAL.SEC DA EDUCAÇÃO. | 2.900,00 | ||
| 28/12/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERENATA DE SHOW PARA ESPECIAL DIA DE NATAL.SEC DA EDUCAÇÃO. | 2.900,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8816/2022 EVELYN KAROLINE GUTH 03188522096 - 15384 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
