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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	882	Data de lançamento:	11/02/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 01/22	1.635,20	1.635,20
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 01/22	11.038,14	11.038,14
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 01/22	528,44	528,44
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 01/22	1.018,00	1.018,00
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 01/22	712,99	712,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 01/22	14.932,77
11/02/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 01/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 01/22		14.932,77
18/02/2022	Pagamento de Empenho 882/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.932,77
TOTAL		14.932,77	14.932,77	14.932,77
SALDO A PAGAR				0,00