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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 8837 Data de lançamento: 29/12/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2022 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. 2.000,00
07/03/2023 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 02/2023. DIESEL S10, R$ 490,46 GASOLINA LT, 1482,34 R$ 7.595,45 2.000,00
13/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8837/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.