Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8839 |
Data de lançamento: |
29/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941067- MES 11/22 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
| 1.00 |
37941213- MES 11/22 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
| 1.00 |
37941291- MES 11/22 R$ 674,08 |
674,08 |
674,08 |
| 1.00 |
37941180- MES 11/22 R$ 79,98 |
79,98 |
79,98 |
| 1.00 |
37941393- MES 11/22 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2022 |
37941067- MES 11/22 R$ 15,02 37941213- MES 11/22 R$ 15,02 37941291- MES 11/22 R$ 674,08 37941180- MES 11/22 R$ 79,98 37941393- MES 11/22 R$ 15,02 |
799,12 |
|
|
| 29/12/2022 |
37941067- MES 11/22 R$ 15,02
37941213- MES 11/22 R$ 15,02
37941291- MES 11/22 R$ 674,08
37941180- MES 11/22 R$ 79,98
37941393- MES 11/22 R$ 15,02
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|
799,12 |
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| 29/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2022
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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799,12 |
| TOTAL |
799,12 |
799,12 |
799,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
