| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 8840 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941264- MES 11/22 R$ 86,93 | 86,93 | 86,93 |
| 1.00 | 37941683- MES 11/22 R$ 115,18 | 115,18 | 115,18 |
| 1.00 | 37942050- MES 11/22 R$ 83,73 | 83,73 | 83,73 |
| 1.00 | 37942212- MES 11/22 R$ 365,15 | 365,15 | 365,15 |
| 1.00 | 37941464- MES 11/22 R$ 34,82 | 34,82 | 34,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 37941264- MES 11/22 R$ 86,93 37941683- MES 11/22 R$ 115,18 37942050- MES 11/22 R$ 83,73 37942212- MES 11/22 R$ 365,15 37941464- MES 11/22 R$ 34,82 | 685,81 | ||
| 29/12/2022 | 37941264- MES 11/22 R$ 86,93 37941683- MES 11/22 R$ 115,18 37942050- MES 11/22 R$ 83,73 37942212- MES 11/22 R$ 365,15 37941464- MES 11/22 R$ 34,82 | 685,81 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8840/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 685,81 | ||
| TOTAL | 685,81 | 685,81 | 685,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
