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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	8841	Data de lançamento:	29/12/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	37941277- MES 11/22 R$ 666,85	666,85	666,85
1.00	37942189- MES 11/22 R$ 82,95	82,95	82,95
1.00	37942213- MES 11/22 R$ 12,82	12,82	12,82
1.00	37941122- MES 11/22 R$ 186,67	186,67	186,67
1.00	37941250- MES 11/22 R$ 225,88	225,88	225,88
1.00	37941210- MES 11/22 R$ 41,98	41,98	41,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2022	37941277- MES 11/22 R$ 666,85 37942189- MES 11/22 R$ 82,95 37942213- MES 11/22 R$ 12,82 37941122- MES 11/22 R$ 186,67 37941250- MES 11/22 R$ 225,88 37941210- MES 11/22 R$ 41,98	1.217,15
29/12/2022	37941277- MES 11/22 R$ 666,85 37942189- MES 11/22 R$ 82,95 37942213- MES 11/22 R$ 12,82 37941122- MES 11/22 R$ 186,67 37941250- MES 11/22 R$ 225,88 37941210- MES 11/22 R$ 41,98		1.217,15
29/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8841/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059			1.217,15
TOTAL		1.217,15	1.217,15	1.217,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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