| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 8841 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941277- MES 11/22 R$ 666,85 | 666,85 | 666,85 |
| 1.00 | 37942189- MES 11/22 R$ 82,95 | 82,95 | 82,95 |
| 1.00 | 37942213- MES 11/22 R$ 12,82 | 12,82 | 12,82 |
| 1.00 | 37941122- MES 11/22 R$ 186,67 | 186,67 | 186,67 |
| 1.00 | 37941250- MES 11/22 R$ 225,88 | 225,88 | 225,88 |
| 1.00 | 37941210- MES 11/22 R$ 41,98 | 41,98 | 41,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 37941277- MES 11/22 R$ 666,85 37942189- MES 11/22 R$ 82,95 37942213- MES 11/22 R$ 12,82 37941122- MES 11/22 R$ 186,67 37941250- MES 11/22 R$ 225,88 37941210- MES 11/22 R$ 41,98 | 1.217,15 | ||
| 29/12/2022 | 37941277- MES 11/22 R$ 666,85 37942189- MES 11/22 R$ 82,95 37942213- MES 11/22 R$ 12,82 37941122- MES 11/22 R$ 186,67 37941250- MES 11/22 R$ 225,88 37941210- MES 11/22 R$ 41,98 | 1.217,15 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8841/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 1.217,15 | ||
| TOTAL | 1.217,15 | 1.217,15 | 1.217,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
