| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA JAH-1H74. SEC DA SAUDE. | 1.055,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA JAH-1H74. SEC DA SAUDE. | 1.055,13 | ||
| 16/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA JAH-1H74. SEC DA SAUDE. | 1.055,13 | ||
| 22/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PLACA JAH-1H74. SEC DA SAUDE. | 1.055,13 | ||
| TOTAL | 1.055,13 | 1.055,13 | 1.055,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
