Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941101- MES 02/22 R$ 12,83 |
12,83 |
12,83 |
| 1.00 |
37941101- MES 01/22 R$ 11,27 |
11,27 |
11,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
37941101- MES 02/22 R$ 12,83 37941101- MES 01/22 R$ 11,27 |
24,10 |
|
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| 14/02/2022 |
37941101- MES 02/22 R$ 12,83
37941101- MES 01/22 R$ 11,27
|
|
24,10 |
|
| 15/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2022
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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|
24,10 |
| TOTAL |
24,10 |
24,10 |
24,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
