| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 891 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941250- MES 02/22 R$ 349,62 | 349,62 | 349,62 |
| 1.00 | 37941122- MES 02/22 R$ 192,68 | 192,68 | 192,68 |
| 1.00 | 37941122- MES 01/22 R$ 207,21 | 207,21 | 207,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | 37941250- MES 02/22 R$ 349,62 37941122- MES 02/22 R$ 192,68 37941122- MES 01/22 R$ 207,21 | 749,51 | ||
| 14/02/2022 | 37941250- MES 02/22 R$ 349,62 37941122- MES 02/22 R$ 192,68 37941122- MES 01/22 R$ 207,21 | 749,51 | ||
| 15/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 891/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 749,51 | ||
| TOTAL | 749,51 | 749,51 | 749,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
