| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 893 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941393- MES 02/22 R$ 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| 1.00 | 37941464- MES 02/22 R$ 36,53 | 36,53 | 36,53 |
| 1.00 | 37941213- MES 02/22 R$ 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| 1.00 | 37941067- MES 02/22 R$ 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | 37941393- MES 02/22 R$ 15,02 37941464- MES 02/22 R$ 36,53 37941213- MES 02/22 R$ 15,02 37941067- MES 02/22 R$ 15,02 | 81,59 | ||
| 14/02/2022 | 37941393- MES 02/22 R$ 15,02 37941464- MES 02/22 R$ 36,53 37941213- MES 02/22 R$ 15,02 37941067- MES 02/22 R$ 15,02 | 81,59 | ||
| 15/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 893/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 81,59 | ||
| TOTAL | 81,59 | 81,59 | 81,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
