Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941393- MES 02/22 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
| 1.00 |
37941464- MES 02/22 R$ 36,53 |
36,53 |
36,53 |
| 1.00 |
37941213- MES 02/22 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
| 1.00 |
37941067- MES 02/22 R$ 15,02 |
15,02 |
15,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
37941393- MES 02/22 R$ 15,02 37941464- MES 02/22 R$ 36,53 37941213- MES 02/22 R$ 15,02 37941067- MES 02/22 R$ 15,02 |
81,59 |
|
|
| 14/02/2022 |
37941393- MES 02/22 R$ 15,02
37941464- MES 02/22 R$ 36,53
37941213- MES 02/22 R$ 15,02
37941067- MES 02/22 R$ 15,02
|
|
81,59 |
|
| 15/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 893/2022
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
|
|
81,59 |
| TOTAL |
81,59 |
81,59 |
81,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
