Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
901 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - Proteção Social Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 01/22 R$ 1.107,05 |
1.107,05 |
1.107,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 01/22 R$ 1.107,05 |
1.107,05 |
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| 14/02/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IYG-9917 MES 01/22 R$ 1.107,05
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1.107,05 |
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| 18/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 901/2022
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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1.107,05 |
| TOTAL |
1.107,05 |
1.107,05 |
1.107,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
