Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LURDES IVETE TREVISOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
945 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
PRECATORIO LURDES IVETE TREVISOL |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.91.02.00.00.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO |
| Natureza da despesa: |
PRECATÓRIOS E RPV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº0000722-09.2014.5.04.0551,PARCELA 09/15 AO MES 02/22.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
18.446,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº0000722-09.2014.5.04.0551,PARCELA 09/15 AO MES 02/22.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
18.446,78 |
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| 15/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO, PROCESSO Nº0000722-09.2014.5.04.0551,PARCELA 09/15 AO MES 02/22.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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18.446,78 |
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| 21/02/2022 |
Pagamento de Empenho 945/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.446,78 |
| TOTAL |
18.446,78 |
18.446,78 |
18.446,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
