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Exercício: 2023
Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1027	Data de lançamento:	17/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15000.00	DIESEL COMUM.	5,93	89.014,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2023	DIESEL COMUM.	89.014,50
09/03/2023	DIESEL COMUM. SECRETARIA DE OBRAS.		17.802,00
13/03/2023	DIESEL COMUM. SECRETARIA DE OBRAS.		11.868,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA OLEO DIESES B S500. SEC DE OBRAS URBANAS.			17.802,00
20/03/2023	DIESEL COMUM. SECRETARIA DE OBRAS.		11.868,00
21/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.868,00
27/03/2023	DIESEL COMUM. SECRETARIA DE OBRAS.		11.868,00
27/03/2023	DIESEL COMUM. SECRETARIA DE OBRAS.		11.868,00
27/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.868,00
31/03/2023	DIESEL COMUM. SECRETARIA DE OBRAS.		11.868,00
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIESEL COMUM. SECRETARIA DE OBRAS.			11.868,00
05/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.868,00
05/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.868,00
06/06/2023	ESTORNO DEVIDO A NOVO VALOR DE REAJUSTE CONTRATUAL.	-11.872,50
TOTAL		77.142,00	77.142,00	77.142,00
SALDO A PAGAR				0,00