Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1223 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
SACO DE LIXO 100 LITROS SUPER REFORÇADO (EMB. C/5UNID). |
2,06 |
1.030,00 |
| 35.00 |
SACO DE LIXO 30 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 10 UNID). |
1,15 |
40,25 |
| 250.00 |
SACO DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 10 UNID). |
1,98 |
495,00 |
| 50.00 |
SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm (mínimo 90%). |
4,20 |
210,00 |
| 100.00 |
SAPOLIO EM PÓ - 300GR. |
2,92 |
292,00 |
| 125.00 |
SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.300 ML). |
2,92 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
SACO DE LIXO 100 LITROS SUPER REFORÇADO (EMB. C/5UNID). SACO DE LIXO 30 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 10 UNID). SACO DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 10 UNID). SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm (mínimo 90%). SAPOLIO EM PÓ - 300GR. SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.300 ML). |
2.432,25 |
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| 29/03/2023 |
SACO DE LIXO 100 LITROS SUPER REFORÇADO (EMB. C/5UNID).
SACO DE LIXO 30 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 10 UNID).
SACO DE LIXO 50 LITROS REFORÇADO (EMB C/ 10 UNID).
SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm (mínimo 90%).
SAPOLIO EM PÓ - 300GR.
SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.300 ML).
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2.432,25 |
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| 04/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.432,25 |
| TOTAL |
2.432,25 |
2.432,25 |
2.432,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
