Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BANRISUL PAGAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1257 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de Serviços de Administração de Cartão Magnético de Alimentação. MES 02/2023 |
0,00 |
1.501,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
Contratação de Serviços de Administração de Cartão Magnético de Alimentação. MES 02/2023 |
1.501,47 |
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| 28/02/2023 |
Contratação de Serviços de Administração de Cartão Magnético de Alimentação. MES 02/2023 |
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1.501,47 |
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| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.501,47 |
| TOTAL |
1.501,47 |
1.501,47 |
1.501,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
