| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA COMPLEMENTAR DAIANA2023 | 1.930,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA COMPLEMENTAR DAIANA2023 | 1.930,78 | ||
| 28/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORA DA SAUDE. COMPETENCIA 02/2023 | 1.930,78 | ||
| 28/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE | 198,76 | ||
| 28/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE | 261,38 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Empenho 1262/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.470,64 | ||
| TOTAL | 1.930,78 | 1.930,78 | 1.930,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/02/2023 | 198,76 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 28/02/2023 | 261,38 | Lançada | |
| TOTAL | 460,14 |
