Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
24/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). |
23,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido). |
184,00 |
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| 24/02/2023 |
MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).
VEICULO IFT0576 E ITJ7927. SEC DA EDUCAÇÃO |
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184,00 |
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| 24/02/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1340/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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3,68 |
| 06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2023
MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA - 14246 |
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180,32 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/02/2023 |
3,68 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,68 |
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