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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 11,90 23,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). 23,80
24/02/2023 CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). VEICULO HIO0B55. SEC DA ADMINISTRAÇÃO 23,80
24/02/2023 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1342/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA 0,48
06/03/2023 Pagamento de Empenho 1342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23,32
TOTAL 23,80 23,80 23,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/02/2023 0,48 Lançada
TOTAL   0,48