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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	138	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, PATROLA, CARREGADOR, ICB, JCB, IRX-8440, IOB-6879, ILE-8048, IZP-4E54 E IOI-4934.SEC DE OBRAS URBANAS.	0,00	3.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, PATROLA, CARREGADOR, ICB, JCB, IRX-8440, IOB-6879, ILE-8048, IZP-4E54 E IOI-4934.SEC DE OBRAS URBANAS.	3.460,00
10/01/2023	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, PATROLA, CARREGADOR, ICB, JCB, IRX-8440, IOB-6879, ILE-8048, IZP-4E54 E IOI-4934.SEC DE OBRAS URBANAS.		3.460,00
10/01/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 138/2023, LUCIANE MARIA MORAIS			69,55
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 138/2023 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208			3.390,45
TOTAL		3.460,00	3.460,00	3.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/01/2023	69,55		Lançada
TOTAL		69,55

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