Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NORBERTO FREITAG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1423 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar.MÊS 02/2023.REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS 02/2023.SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
2.080,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar.MÊS 02/2023.REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS 02/2023.SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO |
2.080,08 |
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| 01/03/2023 |
Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar.MÊS 02/2023.REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS 02/2023.SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO |
|
2.080,08 |
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| 01/03/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1423/2023, NORBERTO FREITAG ME |
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41,81 |
| 10/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1423/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.038,27 |
| TOTAL |
2.080,08 |
2.080,08 |
2.080,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/03/2023 |
41,81 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
41,81 |
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