| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NORBERTO FREITAG ME |
| Número do empenho: | 1423 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar.MÊS 02/2023.REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS 02/2023.SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO | 2.080,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar.MÊS 02/2023.REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS 02/2023.SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO | 2.080,08 | ||
| 01/03/2023 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar.MÊS 02/2023.REFERENTE A 04 DIAS DO MÊS 02/2023.SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO | 2.080,08 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1423/2023, NORBERTO FREITAG ME | 41,81 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 1423/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.038,27 | ||
| TOTAL | 2.080,08 | 2.080,08 | 2.080,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/03/2023 | 41,81 | Lançada | |
| TOTAL | 41,81 |
