| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIELA GAIKI ME |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Esterilização de Canino Macho, sem pós operatório. | 300,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | Esterilização de Canino Macho, sem pós operatório. | 3.000,00 | ||
| 01/03/2023 | Esterilização de Canino Macho, sem pós operatório. | 3.000,00 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1435/2023, GABRIELA GAIKI ME | 60,00 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 1435/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/03/2023 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
