Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GABRIELA GAIKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1435 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Esterilização de Canino Macho, sem pós operatório. |
300,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
Esterilização de Canino Macho, sem pós operatório. |
3.000,00 |
|
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| 01/03/2023 |
Esterilização de Canino Macho, sem pós operatório.
|
|
3.000,00 |
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| 01/03/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1435/2023, GABRIELA GAIKI ME |
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60,00 |
| 10/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1435/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.940,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/03/2023 |
60,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
60,00 |
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