Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
11/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1550.00 |
DIESEL COMUM. |
5,64 |
8.742,00 |
| 5000.00 |
DIESEL S10. |
5,71 |
28.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
DIESEL COMUM. DIESEL S10. |
37.292,00 |
|
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| 16/01/2023 |
DIESEL COMUM.
DIESEL S10.
|
|
37.292,00 |
|
| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DIESEL COMUM.
DIESEL S10. |
|
|
37.292,00 |
| TOTAL |
37.292,00 |
37.292,00 |
37.292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
