Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: POÇOS ARTESIANOS MARAVILHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
07/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDE DE ÁGUA, NA LINHA LIMEIRA E VILA SÃO JOSÉ |
16.500,00 |
16.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2023 |
EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDE DE ÁGUA, NA LINHA LIMEIRA E VILA SÃO JOSÉ |
16.500,00 |
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| 07/03/2023 |
EXECUÇÃO DE PROJETO DE REDE POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REDE DE ÁGUA, NA LINHA LIMEIRA E VILA SÃO JOSÉ
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16.500,00 |
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| 13/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2023
POÇOS ARTESIANOS MARAVILHA - 12814 |
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16.500,00 |
| TOTAL |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
