Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
11/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRO MUNICIPAL DE HIDROGINAS,171- MES 01/23 R$ 78,53 |
78,53 |
78,53 |
| 1.00 |
POSTO DE SAUDE,690- MES 01/23 R$ 11,61 |
11,61 |
11,61 |
| 1.00 |
POSTO DE SAUDE,365- MES 01/23 R$ 3.466,40 |
3.466,40 |
3.466,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2023 |
CENTRO MUNICIPAL DE HIDROGINAS,171- MES 01/23 R$ 78,53 POSTO DE SAUDE,690- MES 01/23 R$ 11,61 POSTO DE SAUDE,365- MES 01/23 R$ 3.466,40 |
3.556,54 |
|
|
| 11/01/2023 |
CENTRO MUNICIPAL DE HIDROGINAS,171- MES 01/23 R$ 78,53
POSTO DE SAUDE,690- MES 01/23 R$ 11,61
POSTO DE SAUDE,365- MES 01/23 R$ 3.466,40
|
|
3.556,54 |
|
| 16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
|
|
3.556,54 |
| TOTAL |
3.556,54 |
3.556,54 |
3.556,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
