Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SAFRA DIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1769 |
Data de lançamento: |
15/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15000.00 |
DIESEL S10. |
6,05 |
90.789,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2023 |
DIESEL S10. |
90.789,00 |
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| 20/03/2023 |
DIESEL S10.
|
|
12.106,00 |
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| 27/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.106,00 |
| 06/04/2023 |
DIESEL S10.
|
|
18.159,00 |
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| 17/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
18.159,00 |
| 18/04/2023 |
DIESEL S10.
|
|
24.212,00 |
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| 25/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
24.212,00 |
| 15/05/2023 |
DIESEL S10.
|
|
36.312,00 |
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| 22/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1769/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
36.312,00 |
| TOTAL |
90.789,00 |
90.789,00 |
90.789,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
