Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2023 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. |
60.000,00 |
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| 10/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023.
GASOLINA COMUM, LT- 1.910,76 R$ 9.750,22
DIESEL S-10, LT- 128,95 R$ 785,98
DIESEL COMUM, LT- 47,05 R$ 294,17 |
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10.830,37 |
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| 17/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023.
GASOLINA COMUM, LT- 1.910,76 R$ 9.750,22
DIESEL S-10, LT- 128,95 R$ 785,98
DIESEL COMUM, LT- 47,05 R$ 294,17 |
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10.830,37 |
| 07/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 02/2023.
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A ORDEM Nº 377/2023. |
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6.085,91 |
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| 13/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.085,91 |
| 10/04/2023 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. |
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985,34 |
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| 10/04/2023 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. |
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12.004,57 |
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| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
985,34 |
| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
12.004,57 |
| 11/05/2023 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. |
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95,60 |
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| 18/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE.. |
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95,60 |
| 25/05/2023 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. |
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10.410,29 |
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| 30/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE.. |
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10.410,29 |
| 01/06/2023 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. |
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11.215,66 |
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| 05/06/2023 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE. LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR. |
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0,01 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA SAUDE.. |
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11.215,67 |
| 07/07/2023 |
NF: 535444 |
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8.372,25 |
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| 13/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.372,25 |
| TOTAL |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
