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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	193	Data de lançamento:	12/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	3.000,00
10/04/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		2.391,03
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.391,03
12/05/2023	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		608,97
19/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO..			608,97
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00