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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 194 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL. 3.000,00
07/03/2023 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 02/2023. GASOLINA, LT 150,83 R$ 806,04 806,04
13/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 02/2023. GASOLINA, LT 150,83 R$ 806,04 806,04
12/05/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL. 756,01
19/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO. 756,01
26/05/2023 Estorno para ajuste aos recursos vinculados da Secretaria da Educação. Realizado por solicitação da Secretaria. -1.437,95
TOTAL 1.562,05 1.562,05 1.562,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.