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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 12/01/2023
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO,ENSINO INFANTIL. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO,ENSINO INFANTIL. 1.000,00
10/04/2023 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO,ENSINO INFANTIL. 797,47
18/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref. mês 03/23- SEC. DA EDUCAÇÃO 797,47
09/02/2024 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO,ENSINO INFANTIL. 182,20
09/02/2024 Estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa. -7,58
16/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 174,18
16/02/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 195/2023 0,44
13/05/2024 Estorno de saldo remascente, devido a não ser o suficiente para liquidação mensal , seram emitidos novos empenhos. -27,91
TOTAL 972,09 972,09 972,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/02/2024 0,44 560/2024 Lançada
TOTAL   0,44