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Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1999	Data de lançamento:	29/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	38 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido).	11,90	35,70
4.00	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	24,90	99,60
3.00	MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	23,00	69,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2023	CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).	204,30
29/03/2023	CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULO DE ARO 13 A 15 (deslocamento incluido). CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO (deslocamento incluido). MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO (deslocamento incluido).		204,30
29/03/2023	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1999/2023, MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA			4,09
04/04/2023	Pagamento de Empenho 1999/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,21
TOTAL		204,30	204,30	204,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	29/03/2023	4,09		Lançada
TOTAL		4,09