| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 2187 | Data de lançamento: | 29/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA março2023 | 288,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA março2023 | 288,28 | ||
| 29/03/2023 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 03/2023. | 288,28 | ||
| 29/03/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO SICOOB 30% NA RESCISÃO FÉR. PRO, Setor: AUTONOMOS, Centro de Custo: CONSELHEIROS TUTELARES | 115,31 | ||
| 31/03/2023 | Pagamento de Empenho 2187/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 172,97 | ||
| TOTAL | 288,28 | 288,28 | 288,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 29/03/2023 | 115,31 | Lançada | |
| TOTAL | 115,31 |
