Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA março2023 |
6.876,35 |
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| 29/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 03/2023. |
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6.876,35 |
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| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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40,35 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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68,76 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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374,38 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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804,70 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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938,84 |
| 29/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO |
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2.406,17 |
| 31/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.243,15 |
| TOTAL |
6.876,35 |
6.876,35 |
6.876,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
