| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 31/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviço de perfuração e detonação em rochas com uso de produtos controlados (explosivos). | 9.009,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2023 | Serviço de perfuração e detonação em rochas com uso de produtos controlados (explosivos). | 9.009,00 | ||
| 31/03/2023 | Serviço de perfuração e detonação em rochas com uso de produtos controlados (explosivos). | 9.009,00 | ||
| 31/03/2023 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2275/2023, PRESTADORA DE SERVIÇOS AMETISTA | 181,08 | ||
| 03/04/2023 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2275/2023 | -181,08 | ||
| 03/04/2023 | NOTA CANCELADA PELO EMISSOR | -8.827,92 | ||
| 03/04/2023 | ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2275/2023 NESTA DATA. | -181,08 | ||
| 03/04/2023 | NOTA CANCELADA PELO EMISSOR | -9.009,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2023 | 181,08 | ||
| TOTAL | 181,08 |
